二四六天天好彩每期文字賧料

二四六天天好彩每期文字賧料本级2018年度部门决算情况说明

来源:二四六天天好彩每期文字賧料时间:2019-08-23

一、部门基本情况

(一)职能职责

二四六天天好彩每期文字賧料主要职能有:负责水法规的宣传;负责全市水资源的统一管理;拟定全市水资源保护规划;负责全市水政监察及水行政执法工作,查处水事违法案件;依法征收管理范围内的水资源费、水土保持危害补偿费、水土保持危害防治费;负责全市的取水许可、水土保持许可工作;负责水利工程行业管理;组织、协调、监督、指导全市抗旱防汛工作等。

(二)机构设置

二四六天天好彩每期文字賧料属行政单位,下设办公室、规划计划科、水政水资源科三个职能科(室),局属事业单位有水政监察支队、抗旱防汛指挥部办公室、水利工程建设管理站、水利工程质量监督与安全管理站、农村饮水安全水质检测中心、河长制办公室。截止2018年末,二四六天天好彩每期文字賧料财政供养人员共29人,其中:行政人员8人,参照公务员管理事业人员5人,全额事业人员10人,进村进社2人,退休人员3人,遗属1人。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:二四六天天好彩每期文字賧料(本级)

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

20,904,514.00

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

2,914,000.00

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

80,022.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

126,718.06

 

12

 

十二、农林水支出

39

23,440,270.18

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

23,818,514.00

本年支出合计

50

23,647,010.24

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

5,126,433.50

年末结转和结余

52

5,297,937.26

 

26

 

 

53

 

总计

27

28,944,947.50

总计

54

28,944,947.50

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:二四六天天好彩每期文字賧料(本级)

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助

收入

事业

收入

经营

收入

附属单位

上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

23,818,514.00

20,904,514.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,914,000.00

208

社会保障和就业支出

80,022.00

80,022.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

80,022.00

80,022.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

80,022.00

80,022.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

23,738,492.00

20,824,492.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,914,000.00

21303

水利

23,273,092.00

20,359,092.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,914,000.00

2130301

  行政运行

3,118,932.00

3,118,932.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130303

  机关服务

558,148.00

558,148.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130304

  水利行业业务管理

550,680.00

550,680.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

  水利工程运行与维护

202,568.00

202,568.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130310

  水土保持

1,865,000.00

1,865,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130312

  水质监测

293,543.00

293,543.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

920,000.00

920,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130316

  农田水利

5,352,000.00

2,620,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,732,000.00

2130322

  水利安全监督

390,221.00

390,221.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

  农村人畜饮水

830,000.00

830,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

9,192,000.00

9,010,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

182,000.00

21366

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

465,400.00

465,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2136601

  基础设施建设和经济发展

460,000.00

460,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2136602

  解决移民遗留问题

5,400.00

5,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:二四六天天好彩每期文字賧料(本级)

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

20,439,114.00

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

465,400.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

80,022.00

80,022.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

17,997,125.04

17,541,749.42

455,375.62

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

20,904,514.00

二十二、债务还本支出

49

0.00

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

2,460,521.22

二十三、债务付息支出

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

2,460,521.22

本年支出合计

51

18,077,147.04

17,621,771.42

455,375.62

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

52

5,287,888.18

5,277,863.80

10,024.38

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

23,365,035.22

总计

54

23,365,035.22

22,899,635.22

465,400.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

公开05

部门:二四六天天好彩每期文字賧料(本级)

 

 

金额单位:元

项目

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

17,621,771.42

4,683,553.28

12,938,218.14

208

社会保障和就业支出

80,022.00

80,022.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

80,022.00

80,022.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

80,022.00

80,022.00

0.00

213

农林水支出

17,541,749.42

4,603,531.28

12,938,218.14

21303

水利

17,541,749.42

4,603,531.28

12,938,218.14

2130301

  行政运行

3,140,618.92

3,140,618.92

0.00

2130303

  机关服务

565,665.52

565,665.52

0.00

2130304

  水利行业业务管理

538,820.00

0.00

538,820.00

2130305

  水利工程建设

0.00

0.00

0.00

2130306

  水利工程运行与维护

205,863.08

205,863.08

0.00

2130310

  水土保持

1,865,730.71

0.00

1,865,730.71

2130312

  水质监测

296,446.76

296,446.76

0.00

2130314

  防汛

218,303.14

0.00

218,303.14

2130316

  农田水利

2,620,000.00

0.00

2,620,000.00

2130322

  水利安全监督

394,937.00

394,937.00

0.00

2130335

  农村人畜饮水

830,000.00

0.00

830,000.00

2130399

  其他水利支出

6,865,364.29

0.00

6,865,364.29

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:二四六天天好彩每期文字賧料(本级)

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

51,252.00

0.00

44,000.00

0.00

44,000.00

7,252.00

47,600.00

0.00

44,000.00

0.00

44,000.00

3,600.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计2381.85万元,支出总计2364.7万元。与2017年决算数相比,收入减少4814.36万元,减少66.9%,支出减少4619.98万元,减少66.14%,主要原因是项目收支减少。

本部门2018年度收入合计2381.85万元,其中:财政拨款收入2090.45万元,占87.77%;其他收入291.4万元,占12.23%。

本部门2018年度支出合计2364.7万元,其中:基本支出468.36万元,占19.81%;项目支出1896.34万元,占80.19%。

本部门2018年度年末结转和结余529.79万元,较上年减少109.87万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计2090.45万元,较上年决算数减少2237.49,减少51.7%,主要原因是项目收入减少。较年初预算数增加1375.05万元,增长192%,主要原因是项目收入年初未申请财政拨款预算。

本部门2018年度财政拨款支出合计1807.71万元,较上年决算数减少2667.95万元,减少60%,主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加1092.31万元,增长153%。主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出8万元,占0.44%,较年初预算数减少10.26万元;农林水支出1799.71万元,占99.56%,较年初预算数增加1102.57万元,主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出468.35万元。其中:人员经费372.96万元,较上年增加67.93万元,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、采暖补贴等。公用经费95.39万元,较上年增加13.08万元,公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计4.76万元,较年初预算数减少0.37万元,主要原因是公务接待费支出较年初预算数减少;较上年支出数减少0.3万元,主要原因是公务接待费支出减少。

(二)“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费4.4万元,主要用于车辆油料费、维修费、保险费等,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务接待费0.36万元,主要用于省政府2017年度实行最严格水资源管理制度考核工作组来我市检查工作时发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.37万元,,较上年支出数减少0.3万元。

(三)“三公”经费实物量情况

2018年本部门公务车保有量为4辆;国内公务接待6批次,24人,其中:国内外事接待6批次,24人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费95元,车均购置费0万元,车均维护费1.1万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出95.39万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、水电费等。机关运行经费较2017年减少13.08万元,减少15.89%。

(二)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是应急用车。单价50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额6.66万元,其中:政府采购货物支出6.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备及办公耗材。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金746.44万元,占一般公共预算项目支出总额的57.69%。共组织对2018年度水利工程维修养护项目、2018年山洪灾害防治项目、2018年农业水价综合改革项目共3个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出746.44万元。主要产出和效果如下:

1.2018年度水利工程维修养护项目根据年初设定的绩效目标自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是文殊灌区南干五直斗渠维修养护项目南干五直斗渠全长3000m,对渠顶进行平整土方养护。渠坡维修养护土方为修整渠岸残缺所需要的土方,总计养护长度6000m,对部分渠底及渠坡进行防渗处理,共计3100。对淤积比较严重的渠道进行清淤,共计55.39m3;二是新城灌区北干一支渠维修养护项目北干一支渠全长5700m,对渠顶进行平整土方养护,渠坡维修养护土方为修整渠岸残缺所需要的土方,总计养护长度11400m,对北干一支渠4处渡槽进行维修养护处理,渡槽为矩形断面,长20米。对北干一支渠部分渠底及渠坡进行防渗处理,共计4516。对北干一支渠淤积比较严重的渠道进行清淤,共计总长32.84m3。

2.2018年山洪灾害防治项目根据年初设定的绩效目标自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.9万元,完成预算的99%。主要产出和效果:该项目主要完成了群测群防体系完善,培训156人次,演练2场次,制作宣传牌27块。在山洪灾害防治区持续、规范的组织开展山洪灾害群测群防体系建设。

3.2018年农业水价综合改革项目根据年初设定的绩效目标自评得分为100分。项目全年预算数为901万元,执行数为686.54万元,完成预算的76.2%。主要产出和效果:新建自动化闸门97座,改造自动化闸门12座,建设闸门监控31处(其中7处支持闯入识别抓拍,另24处为高清视频),安装照明设备172,安装雷达水位计12处,电子水尺57处,新建管道流量监测站19处,配套建设阀门井1座,建设市级管控中心1处。截止目前已全部完成,完成改革面积10.16万亩,完成率为100%。

近年来,从中央到地方都高度重视财政资金的绩效管理工作,制定出台了相关法律法规和规范性文件,绩效管理工作逐步走上规范化道路。由于中央财政水利发展资金和市水利专项资金均要开展绩效评价工作,使相关单位承担的绩效评价工作量大,资金涉及项目多,而绩效评价工作人员缺乏系统的绩效业务培训,自评报告编制能力和审核能力不高,绩效自评工作水平有待进一步提高。建议加强绩效评价业务培训力度,切实提高绩效评价工作人员的编报和审核能力,使绩效评价工作更加客观、公正、科学,更好地发挥中央财政补助资金效益,更好地服务于水利改革发展。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

 

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                      2019年8月23日

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